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Exercício: 2023
Nome do Credor: THAIS DALLA COSTA SARTORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	16926	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE HIV/IST'S NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS DIA 29/11/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2246/2023. SAÍDA 5H30MIN RETORNO 20H30MIM.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE HIV/IST'S NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS DIA 29/11/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2246/2023. SAÍDA 5H30MIN RETORNO 20H30MIM.	180,00
24/11/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE HIV/IST'S NA CIDADE DE SANTO ANGELO/RS DIA 29/11/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2246/2023. SAÍDA 5H30MIN RETORNO 20H30MIM. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL		180,00
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16926/2023 THAIS DALLA COSTA SARTORI - 32637			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00