Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16928	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.38	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD SO Nº33/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.	80,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD SO Nº33/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022.	270,00
21/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETA F350 Nº118 CFE.DFD SO Nº33/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10571 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		270,00
27/12/2023	Pagamento de Empenho 16928/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00