Nome do Credor: VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16943
Data de lançamento:
27/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706207095756963, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2259/2023.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706207095756963, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2259/2023.
380,00
27/12/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706207095756963, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2259/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 618 ANEXA EATESTADA PELA COOR..GERAL DE GESTÃO E SAÚDE PUBLICA LETICIA O. R BRONSTRUP.
380,00
09/01/2024
Pagamento de Empenho 16943/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
