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Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16948	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	50,00
3.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	75,00
4.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.DFD SO Nº009/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	50,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.DFD SO Nº009/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	325,00
07/12/2023	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.DFD SO Nº009/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		325,00
14/12/2023	Pagamento de Empenho 16948/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00