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Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16949	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	270,00
1.00	Troca de pneu Rolo	55,00	55,00
1.00	Troca de pneu Carregador	90,00	90,00
4.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	180,00
1.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS FROTA Nº153,179,201,162,155 E 130 CFE.DFD SO Nº11/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Rolo Troca de pneu Carregador Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS FROTA Nº153,179,201,162,155 E 130 CFE.DFD SO Nº11/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	620,00
07/12/2023	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Rolo Troca de pneu Carregador Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MAQUINÁRIOS FROTA Nº153,179,201,162,155 E 130 CFE.DFD SO Nº11/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		620,00
14/12/2023	Pagamento de Empenho 16949/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00