| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 16963 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Junta Alistamento Militar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 | 2.427,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 | 2.427,90 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL. | 2.427,90 | ||
| 27/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 212,80 | ||
| 28/11/2023 | Pagamento de Empenho 16963/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.215,10 | ||
| TOTAL | 2.427,90 | 2.427,90 | 2.427,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (executivo) | 27/11/2023 | 212,80 | Lançada | |
| TOTAL | 212,80 |
