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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2023.	0,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2023.	5.600,00
27/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 2º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/31 ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.		5.600,00
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000017/2023 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839			5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00