| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 |
15.382,39 |
|
|
| 27/11/2023 |
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL. |
|
15.382,39 |
|
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
21,00 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
82,58 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
2.567,26 |
| 27/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
|
|
3.588,99 |
| 28/11/2023 |
Pagamento de Empenho 17380/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.122,56 |
| TOTAL |
15.382,39 |
15.382,39 |
15.382,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
