Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17564
Data de lançamento:
27/11/2023
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento do Trabalho
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023
0,00
862,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023
862,33
27/11/2023
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSÁVEL.
862,33
20/12/2023
Pagamento de Empenho 17564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
862,33
TOTAL
862,33
862,33
862,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
