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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSIANE BASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. 120.000,00 120.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. 120.000,00
31/01/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023. 13.320,00
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.320,00
27/02/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/48 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023. 9.120,00
13/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.120,00
31/03/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. 10.120,00
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. 10.120,00
28/04/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. 5.920,00
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/54 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023. 5.920,00
31/05/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. 12.360,00
06/06/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5742 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO ZEILMANN E ELISANGELA DOS SANTOS ALHTAUS. 1.304,42
06/06/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.304,42
12/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/56 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023. 12.360,00
30/06/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. 8.320,00
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023. 8.320,00
03/08/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. 13.920,00
11/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/60 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023. 13.920,00
31/08/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023. 12.440,00
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.440,00
29/09/2023 VALOR REF 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/64 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023. 12.520,00
11/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.520,00
31/10/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/65 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. 14.600,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.600,00
30/11/2023 VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/68 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. 7.360,00
11/12/2023 Pagamento de Empenho 176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.360,00
TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.