| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
| Número do empenho: | 17621 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DEVIDO DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CFME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 159,87 | 159,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DEVIDO DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CFME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 159,87 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDDO Conforme DANFES Nº 1/3531 E 20356 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 159,87 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 17621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,87 | ||
| TOTAL | 159,87 | 159,87 | 159,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
