Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17621 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DEVIDO DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CFME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
159,87 |
159,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DEVIDO DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CFME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
159,87 |
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| 27/11/2023 |
LIQUIDDO Conforme DANFES Nº 1/3531 E 20356 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. |
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159,87 |
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| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 17621/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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159,87 |
| TOTAL |
159,87 |
159,87 |
159,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
