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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17625	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2466/2023.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2466/2023.	250,00
27/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO EJA - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI001-2023 SRP E ATA Nº 14/2023 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2466/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1577 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ANGÉLICA MARKUS NICOLETTI.		250,00
05/12/2023	Pagamento de Empenho 17625/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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