| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 17646 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | Pão cacetinho KG | 13,07 | 1.411,56 |
| 180.00 | Linguicinha Mista KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO "NATAL EM COMUNIDADE", NO DIA 16/12,QUE SE REALIZARÁ EM FRENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2023 E MEMORANDO STASH Nº 652/2023. | 17,00 | 3.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Pão cacetinho KG Linguicinha Mista KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO "NATAL EM COMUNIDADE", NO DIA 16/12,QUE SE REALIZARÁ EM FRENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2023 E MEMORANDO STASH Nº 652/2023. | 4.471,56 | ||
| 26/12/2023 | Pão cacetinho KG Linguicinha Mista KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO "NATAL EM COMUNIDADE", NO DIA 16/12,QUE SE REALIZARÁ EM FRENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2023 E MEMORANDO STASH Nº 652/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.471,56 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017646/2023 MERCADO HEELLER LTDA - 8219 | 4.471,56 | ||
| TOTAL | 4.471,56 | 4.471,56 | 4.471,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
