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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEIA DILLY IORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17657	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA SIBEC JUNTO AO HOTEL CONTINENTAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 23:40 HRS, CFE MEMORANDO AS 659/2023.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA SIBEC JUNTO AO HOTEL CONTINENTAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 23:40 HRS, CFE MEMORANDO AS 659/2023.	900,00
29/11/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA SIBEC JUNTO AO HOTEL CONTINENTAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 23:40 HRS, CFE MEMORANDO AS 659/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		900,00
30/11/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO.		-144,00
30/11/2023	ESTORNO DE DIÁRIA (ALMOÇO 30/11 E ALMOÇO 01/12) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.	-144,00
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017657/2023 VANDERLEIA DILLY IORA - 15744			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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