| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEIA DILLY IORA |
| Número do empenho: | 17657 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA SIBEC JUNTO AO HOTEL CONTINENTAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 23:40 HRS, CFE MEMORANDO AS 659/2023. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA SIBEC JUNTO AO HOTEL CONTINENTAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 23:40 HRS, CFE MEMORANDO AS 659/2023. | 900,00 | ||
| 29/11/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA SIBEC JUNTO AO HOTEL CONTINENTAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11 ÀS 06:30 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 23:40 HRS, CFE MEMORANDO AS 659/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 900,00 | ||
| 30/11/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO. | -144,00 | ||
| 30/11/2023 | ESTORNO DE DIÁRIA (ALMOÇO 30/11 E ALMOÇO 01/12) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -144,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017657/2023 VANDERLEIA DILLY IORA - 15744 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
