Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
17659
Data de lançamento:
29/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 569/2023.
0,00
5.532,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2023
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 569/2023.
5.532,64
29/11/2023
EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP 569/2023. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.
5.532,64
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17659/2023
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
5.532,64
TOTAL
5.532,64
5.532,64
5.532,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
