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Exercício: 2023
Nome do Credor: JACKSON JACQUES DE CASTRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17680	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SOB CARTÃO SUS 708009807180627. CFE MEMORANDO SS/AB 2264/2023.		277,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	VALOR REFERENTE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SOB CARTÃO SUS 708009807180627. CFE MEMORANDO SS/AB 2264/2023.	277,50
30/11/2023	VALOR REFERENTE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SOB CARTÃO SUS 708009807180627. CFE MEMORANDO SS/AB 2264/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		277,50
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE PEDIÁTRICO SOB CARTÃO SUS 708009807180627. CFE MEMORANDO SS/AB 2264/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			246,98
07/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 17680/2023			30,52
TOTAL		277,50	277,50	277,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	30/11/2023	30,52	8929/2023	Lançada
TOTAL		30,52