Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17687
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7076022922457491, CFE MEMORANDO SS/AB 2131/2023.
0,00
419,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7076022922457491, CFE MEMORANDO SS/AB 2131/2023.
419,00
27/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7076022922457491, CFE MEMORANDO SS/AB 2131/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2153 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP.
419,00
09/01/2024
Pagamento de Empenho 17687/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
419,00
TOTAL
419,00
419,00
419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
