Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17688
Data de lançamento:
30/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702300100087211, CFE MEMORANDO SS/AB 2132/2023.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702300100087211, CFE MEMORANDO SS/AB 2132/2023.
500,00
08/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702300100087211, CFE MEMORANDO SS/AB 2132/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
500,00
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17688/2023
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME - 648
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
