| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 17706 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Embalagem de papel para cahorro quente com 50 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CACHORRO QUENTE NAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS NO "NATAL EM COMUNIDADE" 2023, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SE 1632/2023. | 4,31 | 431,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Embalagem de papel para cahorro quente com 50 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CACHORRO QUENTE NAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS NO "NATAL EM COMUNIDADE" 2023, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SE 1632/2023. | 431,00 | ||
| 08/12/2023 | Embalagem de papel para cahorro quente com 50 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CACHORRO QUENTE NAS ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS NO "NATAL EM COMUNIDADE" 2023, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 40/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 95/2023 E MEMORANDO SE 1632/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1997 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 431,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 17706/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 431,00 | ||
| TOTAL | 431,00 | 431,00 | 431,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
