Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IBGE EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/11 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 16:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 585/2023.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IBGE EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/11 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 16:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 585/2023.
432,00
30/11/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IBGE EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 30/11 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 01/12 ÀS 16:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 585/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI.
432,00
07/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017716/2023
GABRIEL KRUG GUEDES - 26651
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
