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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17722	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUÇÃO NO COMANDO REGIONAL DO CBM RS, EM IJUÍ-RS, NO DIA 28/11, CFE OFÍCIO Nº 066/4º PELBM/2023.	0,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUÇÃO NO COMANDO REGIONAL DO CBM RS, EM IJUÍ-RS, NO DIA 28/11, CFE OFÍCIO Nº 066/4º PELBM/2023.	108,00
30/11/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE INSTRUÇÃO NO COMANDO REGIONAL DO CBM RS, EM IJUÍ-RS, NO DIA 28/11, CFE OFÍCIO Nº 066/4º PELBM/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		108,00
06/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17722/2023 ELIAS PORTELLA PONSONI - 4109			108,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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