VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPNEHO Nº12930/2023.
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2.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPNEHO Nº12930/2023.
2.530,00
30/11/2023
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPNEHO Nº12930/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/137 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.
2.530,00
11/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17724/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.492,05
11/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17724/2023
37,95
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
