| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, LONA PRETA 6X150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6X150 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 262/2023. | 1.150,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | OUTROS, LONA PRETA 6X150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6X150 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 262/2023. | 2.300,00 | ||
| 31/01/2023 | OUTROS, LONA PRETA 6X150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6X150 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 262/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 2.300,00 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 1774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
