Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1774
Data de lançamento:
27/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, LONA PRETA 6X150
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6X150 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 262/2023.
1.150,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
OUTROS, LONA PRETA 6X150
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6X150 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 262/2023.
2.300,00
31/01/2023
OUTROS, LONA PRETA 6X150
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 6X150 DESTINADA PARA USO DA DEFESA CIVIL CFE. MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 262/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.300,00
03/02/2023
Pagamento de Empenho 1774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
