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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	17741	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.50	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO SE Nº1627/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	80,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO SE Nº1627/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	1.000,00
13/12/2023	MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS Nº167 CFE.MEMORANDO SE Nº1627/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.		1.000,00
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017741/2023 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00