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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSEMILDE HAHN 01473501075	Exportar os Dados

Número do empenho:	17742	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
46.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	1.820,68
30.00	Carpinteiro	18,97	569,10
20.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1625/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023.	16,71	334,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	Pedreiro / Colocação de piso Carpinteiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1625/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023.	2.723,98
13/12/2023	VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1625/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº43/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		2.723,98
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017742/2023 ROSEMILDE HAHN 01473501075 - 27648			2.723,98
TOTAL		2.723,98	2.723,98	2.723,98
SALDO A PAGAR				0,00