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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091

Dados do Empenho

Número do empenho:	17745	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
190.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº14/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	3.174,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº14/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	3.174,90
13/12/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº14/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.174,90
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017745/2023 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			3.174,90
TOTAL		3.174,90	3.174,90	3.174,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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