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Exercício: 2023
Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17747	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº84/2023.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	VALOR REF 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº84/2023.	160,00
30/11/2023	VALOR REF 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº84/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/78 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.		160,00
11/12/2023	Pagamento de Empenho 17747/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00