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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17747 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº84/2023. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 VALOR REF 1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº84/2023. 160,00
30/11/2023 VALOR REF 1º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº84/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/78 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. 160,00
11/12/2023 Pagamento de Empenho 17747/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.