SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE CUMPRIR GENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS , COM SAÍDA DIA 27 DE NOVEMBRO ÀS 18HRS E RETORNO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 23H30, CFME MEMORANDO INTERNO 333/2023.
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE CUMPRIR GENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS , COM SAÍDA DIA 27 DE NOVEMBRO ÀS 18HRS E RETORNO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 23H30, CFME MEMORANDO INTERNO 333/2023.
1.080,00
30/11/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE CUMPRIR GENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS , COM SAÍDA DIA 27 DE NOVEMBRO ÀS 18HRS E RETORNO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 23H30, CFME MEMORANDO INTERNO 333/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.080,00
30/11/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA COM VALOR À MAIOR.
-360,00
30/11/2023
ESTORNO DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR
-360,00
21/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017749/2023
MICHAEL PEDROTTI - 31098
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
