| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 17757 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº103/2023 E 15195/2023. | 0,00 | 19.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº103/2023 E 15195/2023. | 19.512,00 | ||
| 30/11/2023 | VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº103/2023 E 15195/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2454 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023. | 19.512,00 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17757/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.575,42 | ||
| 11/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17757/2023 | 936,58 | ||
| TOTAL | 19.512,00 | 19.512,00 | 19.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/11/2023 | 936,58 | 8997/2023 | Lançada |
| TOTAL | 936,58 |
