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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSIANE BASSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	17761	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº176/2023.	0,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº176/2023.	3.960,00
30/11/2023	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº072/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº176/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/68 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.		3.960,00
11/12/2023	Pagamento de Empenho 17761/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.960,00
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00