| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 17763 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº185/2023,15206/2023 E 16505/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 0,00 | 12.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº185/2023,15206/2023 E 16505/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 12.220,00 | ||
| 30/11/2023 | VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº185/2023,15206/2023 E 16505/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1937 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 12.220,00 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Empenho 17763/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.220,00 | ||
| TOTAL | 12.220,00 | 12.220,00 | 12.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
