VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº182,7403,9026,15207 E 16552/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.
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18.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº182,7403,9026,15207 E 16552/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.
18.460,00
30/11/2023
VALOR REFERENTE 5º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE PEDIATRIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS Nº182,7403,9026,15207 E 16552/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1937 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.
18.460,00
11/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17764/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17.999,80
11/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17764/2023
460,20
TOTAL
18.460,00
18.460,00
18.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
