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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1777	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇA BAIRRO HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 265/2023.	121,03	121,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 265/2023.	121,03
31/01/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 265/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		121,03
03/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1777/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			121,03
TOTAL		121,03	121,03	121,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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