| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | OUTROS, BASE PEDRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TON.DE PEDRA BASE DESTINADA PARA ACOSTAMENTO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 266/2023. | 60,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | OUTROS, BASE PEDRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TON.DE PEDRA BASE DESTINADA PARA ACOSTAMENTO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 266/2023. | 6.000,00 | ||
| 31/01/2023 | OUTROS, BASE PEDRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TON.DE PEDRA BASE DESTINADA PARA ACOSTAMENTO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 266/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26320 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO D ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 6.000,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS, BASE PEDRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TON.DE PEDRA BASE DESTINADA PARA ACOSTAMENTO NO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 266/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26320 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO D ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 5.928,00 | ||
| 02/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1778/2023 | 72,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/01/2023 | 72,00 | 394/2023 | Lançada |
| TOTAL | 72,00 |
