Nome do Credor: PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1779
Data de lançamento:
27/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, MASSA ASFÁLTICA 25 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200SC DE MASSA ASFÁLTICA USINA A QUENTE 25KG PARA APLICAÇÃO A FRIO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 267/2023.
25,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
OUTROS, MASSA ASFÁLTICA 25 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200SC DE MASSA ASFÁLTICA USINA A QUENTE 25KG PARA APLICAÇÃO A FRIO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 267/2023.
5.000,00
31/01/2023
OUTROS, MASSA ASFÁLTICA 25 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200SC DE MASSA ASFÁLTICA USINA A QUENTE 25KG PARA APLICAÇÃO A FRIO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 19/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 267/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10149 ANEXA E TESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
5.000,00
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001779/2023
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - 23735
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
