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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	17794	Data de lançamento:	30/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	129,25	1.938,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2023	ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 003/2023.	1.938,75
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/442972; 050/377929; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		137,00
12/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/442972; 050/377929; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23			137,00
28/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/448913; 050/382656; 051/447762; 050/381596; 050/381636; 051/448580; 051/451093; 051/448735; 051/453355; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		1.163,25
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 383438 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23		129,25
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-509,25
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.163,25
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 383438 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23			129,25
TOTAL		1.429,50	1.429,50	1.429,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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