SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS NO DIA 01/12, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 6ª EXPOFORT, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
92,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS NO DIA 01/12, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 6ª EXPOFORT, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
92,68
01/12/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS NO DIA 01/12, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 6ª EXPOFORT, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
92,68
19/12/2023
Pagamento de Empenho 17798/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,68
TOTAL
92,68
92,68
92,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
