Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS: LETICIA O. R. BRONSTRUP E JOICE MARQUES,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 11/12 E RETORNO DIA 14/12, CFE MEMORANDO SAP 601/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/2023. |
9.107,80 |
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| 01/12/2023 |
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS: LETICIA O. R. BRONSTRUP E JOICE MARQUES,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 11/12 E RETORNO DIA 14/12, CFE MEMORANDO SAP 601/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/2023. |
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9.107,80 |
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| 05/12/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-9.107,80 |
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| 06/12/2023 |
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS: LETICIA O. R. BRONSTRUP E JOICE MARQUES,COM ORIGEM NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO-RS E DESTINO NO AEROPORTO DE BRASÍLIA-DF, SAÍDA DIA 11/12 E RETORNO DIA 14/12, CFE MEMORANDO SAP 601/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 089/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1285 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO CLARETE SCHUMANN. |
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9.107,80 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17801/2023
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 |
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9.107,80 |
| TOTAL |
9.107,80 |
9.107,80 |
9.107,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
