| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 17806 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO Nº62/4º E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2023. | 199,90 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO Nº62/4º E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2023. | 199,90 | ||
| 27/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO Nº62/4º E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/298 ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 199,90 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017806/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 199,90 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 199,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
