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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17806	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO Nº62/4º E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2023.	199,90	199,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO Nº62/4º E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2023.	199,90
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO Nº62/4º E ORDEM DE COMPRA Nº4055/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/298 ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		199,90
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017806/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			199,90
TOTAL		199,90	199,90	199,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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