SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CUMPRIR AGENDA NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, NO DIA 04/12, CFE MEMORANDO SE 1663/2023.
0,00
86,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CUMPRIR AGENDA NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, NO DIA 04/12, CFE MEMORANDO SE 1663/2023.
86,40
04/12/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CUMPRIR AGENDA NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF, NO DIA 04/12, CFE MEMORANDO SE 1663/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
86,40
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017808/2023
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
86,40
TOTAL
86,40
86,40
86,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
