Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17811
Data de lançamento:
04/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADO PARA A CAMIONETA FORD RANGER Nº205 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº563/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2023.
184,99
184,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2023
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADO PARA A CAMIONETA FORD RANGER Nº205 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº563/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2023.
184,99
08/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADO PARA A CAMIONETA FORD RANGER Nº205 CFE.MEMORANDO SAPMA Nº563/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº4053/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/22364 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S.DE SOUZA.
184,99
12/01/2024
Pagamento de Empenho 17811/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
184,99
TOTAL
184,99
184,99
184,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
