| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 17817 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.16 | FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 | 24,50 | 1.890,42 |
| 40.00 | TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E FORRO DE PINUS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 1613/2023. | 55,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E FORRO DE PINUS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 1613/2023. | 4.090,42 | ||
| 13/12/2023 | FORRO PINUS LISO 10MMx9CMx2,70 TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E FORRO DE PINUS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023 E MEMORANDO SE 1613/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 21229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.090,42 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017817/2023 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 4.090,42 | ||
| TOTAL | 4.090,42 | 4.090,42 | 4.090,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
