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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17818	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
94.00	CABO PP 10MM AZUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO SE 1656/2023.	35,76	3.361,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	CABO PP 10MM AZUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO SE 1656/2023.	3.361,06
20/12/2023	CABO PP 10MM AZUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO SE 1656/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		3.361,06
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017818/2023 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538			3.361,06
TOTAL		3.361,06	3.361,06	3.361,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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