| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 17818 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.00 | CABO PP 10MM AZUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO SE 1656/2023. | 35,76 | 3.361,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | CABO PP 10MM AZUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO SE 1656/2023. | 3.361,06 | ||
| 20/12/2023 | CABO PP 10MM AZUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRONICO PMI 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2023 E MEMORANDO SE 1656/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.361,06 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017818/2023 TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA - 33538 | 3.361,06 | ||
| TOTAL | 3.361,06 | 3.361,06 | 3.361,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
