| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 17819 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 49,09 |
| 15.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 233,36 |
| 10.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 482,17 |
| 20.00 | CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SAP 593/2023. | 37,80 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SAP 593/2023. | 1.520,62 | ||
| 15/12/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SAP 593/2023. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 50.593823 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. | 1.520,62 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 17819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.520,62 | ||
| TOTAL | 1.520,62 | 1.520,62 | 1.520,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
