Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1782	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA EM TAPERA-RS, NO DIA 25/01/2023, CFE MEMORANDO SS/AB 189/2023.	0,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA EM TAPERA-RS, NO DIA 25/01/2023, CFE MEMORANDO SS/AB 189/2023.	72,00
27/01/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA EM TAPERA-RS, NO DIA 25/01/2023, CFE MEMORANDO SS/AB 189/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		72,00
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2023 GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®