Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17827
Data de lançamento:
04/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 2326/2023.
0,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 2326/2023.
2.600,00
07/12/2023
VALOR REF. PAGAMENTO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23 SOB CARTÃO SUS 707409050705071, CFE MEMORANDO SS/AB 2326/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.600,00
18/12/2023
Pagamento de Empenho 17827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
