Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2023 |
SERVIÇO ABATE ÁRVORES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE 30 ÁRVORES, MOAGEM E TRITURAÇÃO DE GALHOS REALIZADO ENTRE DELEGACIA DE POLICIA E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 269/2023. |
16.500,00 |
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| 31/01/2023 |
SERVIÇO ABATE ÁRVORES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE 30 ÁRVORES, MOAGEM E TRITURAÇÃO DE GALHOS REALIZADO ENTRE DELEGACIA DE POLICIA E BRIGADA MILITAR CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 269/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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16.500,00 |
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| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1783/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.005,00 |
| 02/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1783/2023 |
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495,00 |
| 02/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2023
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA - 31468 |
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0,00 |
| 02/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1783/2023 |
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495,00 |
| 02/02/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1783/2023 |
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-495,00 |
| TOTAL |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
