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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1784	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MOAGEM GALHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MOAGEM DE GALHOS REALIZADA EM RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 270/2023.	17.200,00	17.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	SERVIÇO MOAGEM GALHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MOAGEM DE GALHOS REALIZADA EM RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 270/2023.	17.200,00
31/01/2023	SERVIÇO MOAGEM GALHOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MOAGEM DE GALHOS REALIZADA EM RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 41/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 270/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		17.200,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.684,00
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1784/2023			516,00
02/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1784/2023 ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA - 31468			0,00
02/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1784/2023			516,00
02/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1784/2023			-516,00
TOTAL		17.200,00	17.200,00	17.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/01/2023	516,00	392/2023
ISS	02/02/2023	516,00		Lançada
TOTAL		1.032,00