| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| Número do empenho: | 1785 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023. | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023. | 3.400,00 | ||
| 31/01/2023 | SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 886 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 3.400,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CALÇAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 886 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 3.250,40 | ||
| 02/02/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1785/2023 | 149,60 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/01/2023 | 149,60 | 393/2023 | Lançada |
| TOTAL | 149,60 |
