Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023.
3.400,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2023
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023.
3.400,00
31/01/2023
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 886 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
3.400,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO CALÇAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40M DE CALÇAMENTO, REBAIXAMENTO DE CORDÕES E LIMPEZA REALIZADO NO BAIRRO COOHABI CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 39/2023 ORDEM DE COMPRA 271/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 886 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
3.250,40
02/02/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1785/2023
149,60
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
