Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17862
Data de lançamento:
06/12/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FINGOLIMODE 0,5 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINGOLOMODE 0,5MG DESTIANDO PARA PACIENTE DA SEC. SOB PROCESSO Nº105.113.000.4666 DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 351/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4069/2023.
6.450,00
6.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FINGOLIMODE 0,5 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINGOLOMODE 0,5MG DESTIANDO PARA PACIENTE DA SEC. SOB PROCESSO Nº105.113.000.4666 DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 351/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4069/2023.
6.450,00
13/12/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINGOLOMODE 0,5MG DESTIANDO PARA PACIENTE DA SEC. SOB PROCESSO Nº105.113.000.4666 DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 351/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 4069/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 44.260 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
6.450,00
18/12/2023
Pagamento de Empenho 17862/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.450,00
TOTAL
6.450,00
6.450,00
6.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
